长春一东:立信事务所关于公司的内部控制的审计报告

长春一东离合器股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字|2024]第 ZG10601 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://amof.gv.cn】"进行营 "进行营销" and the 长春一东离合器股份有限公司 | L | | --- | | 1 录 | | I | 页 次 内部控制审计报告 1-2 i 内部控制审计报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10601 号 长春一东离合器股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了长春一东离合器股份有限公司(以下简称"长春 一东")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是长春一东董事会的 ...