南山铝业:山东南山铝业股份有限公司内部控制审计报告

山东南山铝业股份有限公司 内部控制审计报告 y roper o 山东南山铝业股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000094 号 | 티 | 求 | 贝 码 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | | 3-9 | | 牆 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年二月二十七日 山东南山铝业股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2024) 第 000094 号 山东南山铝业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东南山铝业股份有限公司（以下简称南山铝业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南山铝业 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到 ...