城建发展:会计师事务所对公司内部控制的审计报告

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京城建投资发展股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024] 0011000090 号 Da Hua Certified Public Accountants ( Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 篇码:京24431 035HI 北京城建投资发展股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 录 页 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000090 号 北京城建投资发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京城建投资发展股份有限公司(以下简称城建 发展）2023年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注 ...