汉马科技:汉马科技2023年度内部控制审计报告

内部控制审计报告 汉马科技集团股份有限公司 天平审[2024]0205 号 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 杭州 内 页码 序号 内部控制审计报告 1-2 1 the t and the 目 录 t a and and the same t with the New York t and 地 址:杭州市棋野区湖州街56 内部控制审计报告 天平审[2024]0205号 汉马科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了汉马科技集团股份有限公司(以下简称汉马科技)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汉马 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 天平会计师事务所(特殊普通合伙 ANG TIANPING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务 ...