天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司2023年度内部控制审计报告

新疆天润乳业股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 ： 希会审字(2024)3605 号 . 录 日 希会审字(2024)3605 号 内部控制审计报告 一、 内 部控制审计报告………………………（1-2 ) 二、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 ( 二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 t and PAIR. 2011 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas (Special General Partnership) 新疆天润乳业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了新疆天润乳业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...