豫园股份:2023年度内部控制审计报告
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 1898 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 李务所(特殊善通合伙) i Contilied Public Accountants (Special General Partners 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 1898 号 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海豫园旅游商城(集团) 股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的财务报表内部控制的有效性。 eghai Certified Public Accountants (Special Genera 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 ...