南京医药_关于南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕40 号 关于南京医药股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的审核问询函 南京医药股份有限公司、中信建投证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及 本所有关规定等，本所审核机构对南京医药股份有限公司（以下 简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 进行了审核，并形成了首轮问询问题。 1. 关于本次募投项目必要性 根据申报材料，1）公司主要从事医药批发、医药零售、医药 "互联网+"和医药第三方物流服务四类业务。报告期内，医药"互 联网+"实现业务收入占比分别为 1.30%、1.34%、0.66%、0.42%， 医药第三方物流服务实现业务收入占比分别为 0.03%、0.04%、 0.05%、0.03%。2）发行人本次发行可转债拟募集资金不超过 108,149.11 万元，将用于南京医药数字化转型项目、南京医药南 京物流中心（二期）项目、福建同春生物医药产业园（一期）项 1 ─────────────── 目及补充流动资金；其中，南京医药数字化转型 ...