锦江酒店:德勤内部控制审计报告

之心卿书授故) 出外 ■ 生产 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00246 号 (第1页,共2页) 上海锦江国际酒店股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海 锦江国际酒店股份有限公司(以下简称"锦江酒店")2023年 12 月 31 目财务报告内部控制的有 效性。 Deloitte. 智启非凡 -1- 内部控制审计报告(续) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是锦江酒店董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 如锦江酒店董事会 2023 年内部控制评价报告所述,根据中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》(2011年第1期,总第1期)的相关豁免 规定,锦江酒店未将于 2023年度收购的上海齐程网络科技有限公司("上海齐程")和锦江国 际酒店管理有限公司 ...