耀皮玻璃:众华会计师事务所对公司2023年度内部控制的审计报告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 及内部控制评价报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mot.gov.cn) 报告编码:沪24QU200HRA m 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制评价报告 | 3-14 | ZHONGH 内部控制审计报告 众会字(2024)第 02017 号 上海耀皮玻璃集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称"耀皮集团")2023年12月 31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价有效性是耀皮集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...