平煤股份:平顶山天安煤业股份有限公司2023年度内部控制审计报告

亚太(集团) (特殊普通合伙) 01020043070 您可使用手机"扫一扫"或进入"老吗用于能明该可住报告进香直由具有效业单可的会计师事务所用具 。 一起"扫一扫"或进入"注册公计师行业统一监管平台（http://a.mol.gi.gr/2.jp/p/ 日 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | | | 平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 | 3 | 平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 亚会专审字（2024）第 01220002 号 太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:10007 电话/传真:010-88312386 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部 ...