平煤股份:华泰联合证券有限责任公司关于平顶山天安煤业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司 关于平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 平顶山天安煤业股份有限公司（简称"平煤股份"或"公司"）公开发行可转换 公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，对平煤股份 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，具体核查情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕217 号文核准，并经上海证券 交易所自律监管决定书〔2023〕65 号文同意，公司于 2023 年 3 月 16 日公开发 行了 2,900.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 290,000.00 万元， 扣除发行费用（不含增值税）后实 ...