立航科技:成都立航科技股份有限公司2023年度内控审计报告

成都立航科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 胖系申话 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua No.8, Chaoyangmen ngcheng Dis -86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAG1B0276 成都立航科技股份有限公司 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 成都立航科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了成都立航科技股份有限公司(以下简称立航科技)2023年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 ...