金山办公:信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于金山办公2023年度内部控制审计报告

QIE Rlock A FU HUS NA & Chanvanaman 2制窗计报告 XYZH/2024BJAI2B0016 北京金山办公软件股份有限公司 北京 金山办公软件股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 北京市东城区朝阳门北大街 胖看曲话: +88 (010) 6554 2288 8 号窗华大厨 A 座 9 月 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 北京金山办公软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京金山办公软件股份有限公司(以下简称金山办公)2023年12月 31日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金山办公董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 ...