源杰科技:陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

陕西源杰半导体科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》以及公司 2023 年年报工作安排，立信按照中国注 册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保 留意见审计报告，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况、公司 2023 年度募集资金存放与使用情况、公司 2023 年度营业收入扣除情 况等执行了相关工作，并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见 的审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 ...