航天软件:北京神舟航天软件技术股份有限公司2023年度内部控制审计报告

北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称航天软件公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是航天软件公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 北京 神 舟 航 天 软 件 技 术 股 份 有 限 公 司 上 一 新 产 2023 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职业 字 [2024]23666 号 您可使用手机" 内部控制审计报告 天职业字[2024]23666号 [此页无正文] U年加日 0108021235 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...