山大地纬:山大地纬内部控制审计报告

RSM | 容诚 内部控制审计报告 山大地纬软件股份有限公司 容诚审字[2024]251Z0131 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 ： 内部控制审计报告 容诚审字[2024]251Z0 山大地纬软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山大地纬软件股份有限公司（以下简称"山大地纬"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山大 地纬董事会的责任。 二、注册会计师的责任 (此页无正文,为山大地纬软件股份有限公司容诚审字[2024]251Z0131 号报 告之签字盖章页。） 任册会计师 于 喷 航 x 中国注册会计师: 1101003 ...