锦旅B股:锦旅B股内部控制审计报告

上海锦江国际旅游股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the can be Deloitte. 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00286 号 (第1页,共2页) 上海锦江国际旅游股份有限公司全体股东; 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海锦江国际旅游股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰 ...