运机集团:内部控制审计报告

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字|2024]0011000189 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 页 次 1-2 在食計師事務 195 海淀区 西四五中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000189 号 四川省自贡运输机械集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简 称运机集团公司)2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本 ...