浙江交科:关于浙江交通科技股份有限公司内部控制的鉴证报告

目 录 | | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明……………………第 3—8 页 | 三、附件………………………………………………………… 第 | 9—13 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 | 9 页 | | （二）本所会计师事务所执业证书复印件……………………第 | 10 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………… | 第 11 | 页 | | （四）本所注册会计师证书复印件………………………第 | 12—13 | 页 | 二、对报告使用者和使用目的的限定 三、管理层的责任 关于浙江交通科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2023〕9109 号 浙江交通科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江交通科技股份有限公司（以下简称浙江交科公司）管 理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 6 月 30 日与财务报表 相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况 ...