国星光电:内部控制审计报告

佛山市国星光电股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 | | No.8 Chaoyangmen Beidajie, | | | --- | --- | --- | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 71 | | C ShineWing 0 | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, certified nublic accountants 100027 P R China | faccimila: +86 /010) 6551 71 | 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 XYZH/20 ...