宝莫股份:内部控制审计报告

内部控制审计报告 山东宝莫生物化工股份有限公司 二〇二三年度 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 山东宝莫公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 致同会计师事务所(特殊普通合伙) Thornton 40 日 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A013732 号 山东宝莫生物化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称 山东宝莫公司)2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国注册会计师 中国注册会计师 赵雷 励 ty Am 110001590134 中国注册会计师 主册会计师 110101560929 二〇二四年四月二十五日 赵雷励 在 * 故雪用 Full nam t Sex 夏 出口上 1982-11- x (* * *** ...