小崧股份:国泰君安关于小崧股份子公司归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补流的核查意见

暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为广东小崧科技股 份有限公司（以下简称"小崧股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司拟使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于广东小崧科技股份有限公司 归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资 者共计发行 48,030,176 股人民币普通股（A 股），发行价格为 11.93 元/股。本次 非公开发行募集资金总额为 572,999,999.68 元，扣除与发行有关费用人民币 14,300,405.84 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 558,699,593.84 元。 上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 了中兴华验字（2021）第 410016 号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储 制度。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司本次非公开发行股票 ...