万里石:五矿证券有限公司关于厦门万里石股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为厦门万里 石股份有限公司（以下简称"万里石"或"公司"）向特定对象发行股票并在深 圳证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号-保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》等有关规定，对万里石 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门万里石股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]2403 号）核准， 公司向特定对象发行人民币普通 股 A 股 25,814,695 股，每股面值 1 元，发行价格 15.65 元/股，募集资金总额为 人民币 403,999,976.75 元，扣除发行费用 5,851,791.74 元（不含税），实际募集资 金净额为人民币 398,148,185.01 元。截止 2023 年 9 月 25 日，本公司上述发行 ...