易成新能:关于河南易成新能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿）（2023年三季度财务数据更新版）

河南易成新能源股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于河南易成新能源股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 7-1-1-1 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 问题 1： | 3 | | 问题 2： | 14 | | 问题 3： | 70 | | 问题 4： | 79 | | 其他问题 | 87 | 问题 1： 本次拟发行不超过人民币 250,000.00 万元，发行方式为竞价发行。公司控股 股东中国平煤神马集团（以下简称控股股东）同意并承诺认购本次向特定对象 发行股票总数的 10%，锁定期为 18 个月。发行人于 2023 年 3 月 31 日披露调整开 封平煤新型炭材料科技有限公司（以下简称开封炭素）业绩承诺方案，原 2021、 2022 年度的业绩承诺延期至 2022、2023 年度履行，业绩承诺方为控股股东；2022 年，开封炭素业绩完成率为 101.99%；开封时代应于 2021 年纳入开封炭素合并范 围而未纳入，公司因此进行了会计差错更正。 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 8 月 4 日出具的《关 ...