晨光生物:中原证券关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

一、保荐机构进行的核查工作 报告期内，本保荐机构对晨光生物募集资金的存放、使用及募集资金投资项 目实施情况进行了核查，主要内容包括：与公司相关董事、监事、高级管理人员、 内部审计人员、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户银行对账单，半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告以及各项业务和管理规章制度，查阅募集 资金使用凭证，从公司募集资金的日常管理、使用用途、信息披露等方面对其募 集资金制度的完整性、合理性及有效性进行核查。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2571号）核准，同意晨光生物向 社会公开发行面值总额63,000万元的可转换公司债券，期限6年。本次发行可转 换公司债券的募集资金总额为人民币63,000万元，扣除发行费用1,095.57万元后， 晨光生物实际募集资金净额为61,904.43万元。上述募集资金于2020年6月23日到 位，已由中审众环会计师事务所审验并出具众环验字[2020]第020023号《验资报 告》。 中原证券股份有限公司 关于晨光生物科技集团股份有限公司 2023 年半年度 ...