东宝生物:招商证券股份有限公司关于包头东宝生物技术股份有限公司追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

一、募集资金基本情况 （一）向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意包头东宝生物技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3058 号），同意公司向 特定对象发行股票的注册申请，自同意注册之日起 12 个月内有效。公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）72,728,875 股，每股发行认购价格为人民币 5.6 元，共计募集货币资金人民币 407,281,700.00 元，扣除与发行有关的费用人民 币 10,588,219.76 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 396,693,480.24 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 5 月 26 日对公司向特定对 象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2021]000351 号《验 资报告》，确认募集资金到账。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1517 号)同 意注册，公司 ...