久吾高科:江苏久吾高科技股份有限公司内部控制鉴证报告

江苏久吾高科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制评价报告 | 3-15 | 内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]0403号 江苏久吾高科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称久吾 高科公司)管理层编制的截至2023年12月31日《江苏久吾高科技股份有限公司内 部控制评价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供久吾高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为久吾高科公司年度报告披露的必备文件，随同其他材料 一起报送并公开披露。 三、管理层的责任 久吾高科公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同 ...