久吾高科:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

江苏久吾高科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 1、公开发行可转换公司债券募集资金情况 本公司经中国证监会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可[2020]300号）核准，公司于2020年3月20日向社会公众公开发行可转换 公司债券（以下简称"可转债"）254.00万张，共计募集资金25,400.00万元。经深圳证券交 易所"深证上[2020]288号"文同意，可转债于2020年4月17日起在深圳证券交易所上市交易。 扣除承销和保荐费用700.00万元（含税）后的募集资金24,700.00万元已于2020年3月26日存 入公司募集资金专用账户。本次发行募集资金总额扣除相关协议约定的保荐及承销费用 660.38万元（不含税），律师费用30.00万元（不含税），审计及验资费用23.5 ...