富满微:2023年内部控制鉴证报告

富满微电子集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华国际核字第 2400221 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 富满微电子集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 富满微电子集团股份有限公司内部控制评价 报告 1-8 我们接受委托，鉴证了后附的富满微电子集团股份有限公司（以 下简称富满微）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华国际核字第 2400221 号 富满微电子集团股份有限公司全体股东： 一、管理层的责任 富满微公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及确保《内部控制评价 报告》真实、完整地反映富满微 2023 年 12 ...