一品红:光大证券股份有限公司关于一品红药业股份有限公司部分募集资金投资项目结项的专项核查意见

可转债部分募集资金投资项目结项的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为一品红药 业股份有限公司（以下简称"一品红"或"公司"）的向不特定对象发行可转换公司 债券项目的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》等有关规定，对公司可转债部分募集资金投资项目结项的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、可转债募集资金基本情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会"证 监许可［2020］3316号"文同意注册，向不特定对象发行可转换公司债券4,800,000 张，募集资金总额为人民币480,000,000.00元，扣除各项发行费用7,605,283.03元 后，募集资金净额为人民币472,394,716.97元。上述资金到位情况已由华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年2月3日出具了 ...