设研院:2023年度内部控制鉴证报告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)2100009号 i 目 起始页码 鉴证报告 说明 内部控制有关事项的说明 1 本鉴证报告仅供设研院公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 内部控制鉴证报告 众环专字（2024）2100009 号 河南省交通规划设计研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"设研院公 司"）管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。设研院公司 管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表 相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对设研院公 司截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证 ...