中船汉光:中船汉光科技股份有限公司内部控制鉴证报告

中船汉光科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10060 号 中船汉光科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | ニ、 | 内部控制自我评价报告 | 1-8 | 会计师事务所营业执照、资格证书 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants llp 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10060 号 中船汉光科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对中船汉光科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")董事会就 2023年 12月 31 日贵公司财务报告内部控制有效性作 出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控 制评价报告。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册 ...