贵广网络:内部控制审计报告

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0102286号 li 发 ... 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0102286号 贵州省广播电视信息网络股份有限公司全体股东: 我们认为,贵州省广播电视信息网络股份有限公司于 2023年 12月 31 目按照《企业内 部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审众 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国·武汉 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了贵 州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"贵广网络公司")2023年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、贵广网络公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵广网络公司董事会的责任。 =、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局 ...