利柏特:江苏利柏特股份有限公司内部控制审计报告

江苏利柏特股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-888799999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 回發 "让明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 内部控制审计报告 中汇会审[2024]0388号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是利柏 特股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 江苏利柏特股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏利柏特股份有限公司(以下简称利柏特股份公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报 ...