双环科技:内部控制审计报告

湖北双环科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 2-00376 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 1 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 2-00376 号 湖北双环科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北双环科技股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控 ...