楚江新材:华泰联合证券有限责任公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 1、2016 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2963 号《关于核准安徽楚江科技 新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，由主承销商海通证券股份有限公 司（以下简称"海通证券"）于 2016 年 12 月 30 日通过向 8 家特定对象非公开 发行人民币普通股股票 89,889,036.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 15.05 元，募集资金总额为人民币 135,283.00 万元，扣除各项发行费用合计人 民币 1,649.99 万元后，实际募集资金净额为人民币 133,633.01 万元。上述募集资 金已于 2016 年 12 月 30 日到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会验字[2017]0046 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、2019 年公开发行 A 股可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]353 号《关于核准安徽楚江科技 新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公 ...