国科微:天风证券股份有限公司关于湖南国科微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2160 号文《关于同意湖南国科微 电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）35,258,918 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 65.08 元，募集资金总额 2,294,650,383.44 元，扣除承销费、保荐费 等发行费用 42,549,091.33 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 2,252,101,292.11 元。 上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 于 2022 年 11 月 28 日出具了 XYZH/2022CSAA3B0004 号《验资报告》。公司对 募集资金进行专户管理。 （二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 天风证券股份有限公司 关于湖南国科微电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为湖南国 科微电子股份有限公司（以下简称"国科微""公司"）2022 年度向 ...