舒泰神(300204) - 2024年内部控制审计报告

内部控制审计报告 天衡专字（2025）00130 号 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字（2025）00130 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 二、注册会计师的责任 我们认为，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业 内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：阚忠生 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是舒泰神（北京）生物制药股份有 限公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和 ...