高铁电气(688285) - 高铁电气：2024年度内部控制审计报告

中铁高铁电气装备股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0100011号 . because of g in 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0100011 号 中铁高铁电气装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称"高铁电气公司")2024年 12 月 31 目的财务报告 内部控制的有效性。 一、高铁电气公司对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,高铁电气公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审众环 中国注册会计师: 5 45 中国注册会计师: 郭和珍 中国·武汉 2025年3月24日 按照《企业内部控制基 ...