神马电力(603530) - 华泰联合证券有限责任公司关于江苏神马电力股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏神马电力股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏神马电力股份有限公司（以下简称"神马电力"、"公司"或"发行人"） 2020 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规的规定，对神马电力在 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）A 股首次公开发行募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 21 日签发的证监发行字 [2019]1109 号文《关于核准江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票的批 复》，公司获准向社会公众发行人民币普通股 40,044,490 股，每股发行价格为人 民币 5.94 元，股款以人民币缴足，计人民币 23,786.43 万元，扣除承销保荐费用 ...