富满微(300671) - 2024年内部控制审计报告

富满微电子集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500020 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 富满微电子集团股份有限公司 Zandar Certified Public Accountants LLP （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500020 号 富满微电子集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了富满微电子集团股份有限公司（以下简称富满微 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能 ...