久吾高科(300631) - 国泰海通证券股份有限公司关于江苏久吾高科技股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、公开发行可转换公司债券募集资金情况 公司经中国证监会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2020]300 号）核准，公司于 2020 年 3 月 20 日向社 会公众公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）254.00 万张，共计募集 资金 25,400.00 万元。经深圳证券交易所"深证上[2020]288 号"文同意，可转债 于 2020 年 4 月 17 日起在深圳证券交易所上市交易。扣除承销和保荐费用 700.00 万元（含税）后的募集资金 24,700.00 万元已于 2020 年 3 月 26 日存入公司募集 资金专用账户。本次发行募集资金总额扣除相关协议约定的保荐及承销费用 660.38 万元（不含税），律师费用 30.00 万元（不含税），审计及验资费用 23.58 万元（不含税），资信评级费 23.58 万元（不含税），发行手续费、信息披露费等 1 费用 104.28 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 24,558.17 万元。上述募 集资金到位情况业经中汇会计师事务所（ ...