华天酒店(000428) - 内部控制审计报告
华天酒店集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100013号 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100013 号 华天酒店集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了华 天酒店集团股份有限公司(以下简称"华天酒店公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、华天酒店公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华天酒店公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,华天酒店公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 (此页无正文,为华天酒店集团股份有限公司内部控制审计报告众环审字(2025)1100013-号 签章页 ) 中审众 通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师:_ 期 2025年4月21日 中国·武汉 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有 ...