西宁特钢(600117) - 政旦志远内字第2500039号西宁特殊钢股份有限公司内部控制审计报告

西宁特殊钢股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500039 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 报告编码: 西宁特殊钢股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日 ) 页 次 目 录 内部控制审计报告 Í 1-2 ZANDAR | 政 旦去法 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F +86-755-88605026 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500039 号 西宁特殊钢股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了西宁特殊钢股份有限公司(以下简称西宁特钢公 司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控 ...