天原股份(002386) - 内部控制审计报告

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 官宾天原集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 宜宾天原集团股份有限公司〈以下简称"天原股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 宜宾天原集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 川华信专(2025)第 0488 号 目录: 1、内部控制审计报告 : 宜宾天原集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 2025 0058 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性 ...