洛凯股份(603829) - 洛凯股份2024年度内部控制审计报告

内部控制审计报告 页码 1-2 江苏洛凯机电股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 江苏洛凯机电股份有限公司 江苏洛凯机电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了江苏洛凯机电股份有限公司 (以下简称洛凯股份公司)2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 联系申话: +86 (010) 6554 228 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 65 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA12B0143 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是洛凯股份公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 ...