供销大集(000564) - 内部控制审计报告

供 销 大 集 集 团 股 份 有 限 公 司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 联系申话· ¤会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 内部控制审计报告 XYZH/2025XAAA2B0114 供销大集集团股份有限公司 供销大集集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了供销大集集团股份有限公司(以下简称供销大集公司)2024年 12月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是供销大集公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 审计报告 (续) XYZH/2025XAAA2B0114 供销大集集团股份有限公司 (本页无正文) 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在 ...