伟星股份(002003) - 东亚前海证券有限责任公司关于浙江伟星实业发展股份有限公司2024年现场检查报告

东亚前海证券有限责任公司 | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | --- | --- | --- | | 6.前期监管机构和保荐人发现公司存在的问题是否已按相关 要求予以整改 | | √ | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 无。 | | | （本页无正文，为《东亚前海证券有限责任公司关于浙江伟星实业发展股份有 限公司2024年现场检查报告》之签章页） 保荐代表人： 关于浙江伟星实业发展股份有限公司 | 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相 | | √ | | --- | --- | --- | | 应程序和信息披露义务 | | | | 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | √ | | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | | （二）内部控制 | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | 察看公司的主要生产、经营场所；了解审计部门设置及人员构成、查阅内部审计 | | | | 制度、内部审计部门的会议资料、公司内部控制制度、内部控制评价报告等资料；访 | | ...