新点软件(688232) - 国泰海通证券股份有限公司关于国泰新点软件股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3092 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）8,250.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 48.49 元，募集资金总额 为人民币 400,042.50 万元，扣除发行费用人民币 17,315.68 万元（不含增值税）， 募集资金净额为人民币 382,726.82 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 对本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 11 月 12 日出具了《验资 报告》（天职业字[2021]43391 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募 集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管 银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保 荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 国泰海通证券股份有限公司 关于国泰新点软件股份有限公司 使用自有资金支付募投项 ...