天和防务(300397) - 方正证券承销保荐有限责任公司关于西安天和防务技术股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司 关于西安天和防务技术股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"独立财务顾 问"）作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"天和防务"或"公司"）发 行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对天和防务募集资 金投资项目延期事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2020年12月31日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西 安天和防务技术股份有限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注 册的批复》（证监许可〔2020〕3666号）。本次募集配套资金实际发行股份数 量为38,587,311股，发行价格为15.29元/股。根据天健会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2021〕第2-33号），发行人本次发行股 份购买资产并募集配套资金的募集资金总额为人 ...